Нажмите здесь, чтобы просмотреть октябрьский бюллетень
На протяжении многих лет мы накопили значительный опыт в помощи нашим клиентам с управлением бухгалтерией и налоговой отчетностью. Это включает в себя поддержку в процессе регистрации НДС в Эстонии и других странах ЕС, а также помощь в подаче деклараций по НДС.
После того, как Вы зарегистрировали свою компанию в Эстонии, следующей важной задачей должна стать регистрация бизнеса для НДС. В этой статье мы поделимся полезными советами, а также расскажем об одной ключевой ошибке, которой Вы обязательно захотите избежать. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть!
Важная деталь, на которую мы обращаем внимание новых клиентов с самого начала: в соответствии с текущими правилами, отсутствие номера НДС у Эстонской компании может повлечь сложности при покупке услуг за пределами Эстонии. Налоговые законы касаются широкого спектра услуг, от консалтинга до брокерских операций, которые часто являются частью обычной деятельности бизнеса.
Если Ваша эстонская компания покупает услуги за границей без номера НДС, Вы обязаны зарегистрироваться как ограниченный плательщик НДС с первой же транзакции. К сожалению, это означает, что Вы не сможете вернуть входной НДС и должны будете заплатить налог государству на сумму этих услуг, независимо от того, насколько велика или мала сумма сделки. Это может быстро стать обременительным, если транзакции крупные.
Многие предприниматели не понимают, что даже если их бизнес не ведет активную деятельность, они все равно должны нести ответственность по НДС при покупке услуг из-за рубежа. Это включает:
- Рекламные услуги, такие как оплата рекламы на платформах вроде Facebook или Google.
- Услуги по обработке данных, например, подписка на Dropbox для обмена файлами.
- Электронные услуги: покупка программного обеспечения для моментальной загрузки, мобильных приложений, электронных книг, онлайн-курсов, веб-хостинга и многое другое.
Даже если Ваш бизнес не зарегистрирован для уплаты НДС в Эстонии, покупка этих услуг может спровоцировать налоговые обязательства по НДС, что приведет к неожиданным расходам и дополнительной отчетности.
Наиболее распространенные услуги, которые покупают компании, включают консультации от бизнес-партнеров, юридические услуги, транспортные услуги или бухгалтерскую помощь. И этот список можно продолжить.
Для каждой из этих покупок Ваша эстонская компания обязана зарегистрироваться как ограниченный плательщик НДС, отчитаться о покупке и заплатить налог на эту сумму в соответствии с эстонскими налоговыми ставками. Важно отметить, что в рамках этого ограниченного статуса Вы не сможете вернуть НДС, уплаченный за услуги, преобретенные на территории Эстонии.
Мы встречались со сложными случаями, когда клиенты думали, что их бизнес не активен, и не подавали ежемесячную отчетность. Однако при подготовке годового отчета выяснялось, что у них были действующие контракты с иностранными поставщиками, как, например, у одного клиента, который оплатил консультационные услуги датской компании. Суммы были значительными, и из-за того, что клиент не обратился за советом вовремя, он столкнулся с крупной проблемой. В налоговом планировании важна своевременность!
Мы также сталкивались с похожими ситуациями у клиентов из Литвы, Польши и Испании, когда оплата юридических и рекламных услуг вызывала неожиданные разбирательства с налоговой службой.
Вкратце, ограниченная налоговая ответственность по НДС может стать серьезным вызовом для Вашего бизнеса. Компании обязаны платить налог на добавленную стоимость за услуги, приобретенные за границей, без возможности вернуть входной НДС. Это может привести к значительным расходам, особенно при крупных транзакциях, и усложнить управление НДС.
В условиях современной динамики налоговые ошибки могут быть весьма дорогостоящими. Вот где мы приходим на помощь — наша задача состоит в том, чтобы провести Вас через все сложности налоговой отчетности легко и помочь избежать распространенных ошибок, которые застали других врасплох. Благодаря нашему опыту, Ваш бизнес будет защищен от ненужных рисков.
Не ждите, пока проблемы возникнут— свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь Вашему бизнесу продолжать развиваться правильным образом.
Свяжитесь с нами сейчас!
Нажмите здесь, чтобы просмотреть октябрьский бюллетень
